| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 608 713 Kč | 20 608 713 Kč | 10 767 578 Kč | 52,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 5 564 Kč | 41,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 648 300 Kč | 9 648 300 Kč | 5 418 138 Kč | 56,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 491 800 Kč | 7 491 800 Kč | 2 663 921 Kč | 35,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 200 173 Kč | 182,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 345 113 Kč | 3 345 113 Kč | 2 479 782 Kč | 74,1% |