| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 608 713 Kč | 20 608 713 Kč | 11 654 500 Kč | 56,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 8 346 Kč | 61,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 648 300 Kč | 9 648 300 Kč | 5 535 331 Kč | 57,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 491 800 Kč | 7 491 800 Kč | 3 149 432 Kč | 42,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 209 563 Kč | 190,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 345 113 Kč | 3 345 113 Kč | 2 751 828 Kč | 82,3% |