| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 608 713 Kč | 20 608 713 Kč | 4 878 698 Kč | 23,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 2 782 Kč | 20,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 648 300 Kč | 9 648 300 Kč | 2 020 104 Kč | 20,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 491 800 Kč | 7 491 800 Kč | 1 564 305 Kč | 20,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 41 737 Kč | 37,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 345 113 Kč | 3 345 113 Kč | 1 249 770 Kč | 37,4% |