| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 608 713 Kč | 20 608 713 Kč | 3 736 975 Kč | 18,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 648 300 Kč | 9 648 300 Kč | 1 428 110 Kč | 14,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 491 800 Kč | 7 491 800 Kč | 1 275 544 Kč | 17,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 35 975 Kč | 32,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 345 113 Kč | 3 345 113 Kč | 997 345 Kč | 29,8% |