| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 608 713 Kč | 20 608 713 Kč | 7 921 615 Kč | 38,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 2 782 Kč | 20,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 648 300 Kč | 9 648 300 Kč | 4 017 666 Kč | 41,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 491 800 Kč | 7 491 800 Kč | 1 978 138 Kč | 26,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 190 678 Kč | 173,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 345 113 Kč | 3 345 113 Kč | 1 732 351 Kč | 51,8% |