| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 608 713 Kč | 21 734 113 Kč | 15 225 306 Kč | 70,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 11 128 Kč | 82,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 648 300 Kč | 10 036 300 Kč | 7 466 627 Kč | 74,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 491 800 Kč | 8 182 300 Kč | 4 207 737 Kč | 51,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 226 162 Kč | 205,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 345 113 Kč | 3 392 013 Kč | 3 313 652 Kč | 97,7% |