| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 857 900 Kč | 14 857 900 Kč | 2 141 284 Kč | 14,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 68 360 Kč | 506,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 363 000 Kč | 5 363 000 Kč | 308 962 Kč | 5,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 482 200 Kč | 5 482 200 Kč | 677 581 Kč | 12,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 136 754 Kč | 52,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 739 200 Kč | 3 739 200 Kč | 949 627 Kč | 25,4% |