| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 857 900 Kč | 14 857 900 Kč | 1 454 745 Kč | 9,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 68 360 Kč | 506,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 363 000 Kč | 5 363 000 Kč | 180 245 Kč | 3,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 482 200 Kč | 5 482 200 Kč | 438 176 Kč | 8,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 146 127 Kč | 56,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 739 200 Kč | 3 739 200 Kč | 621 837 Kč | 16,6% |