| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 857 900 Kč | 14 857 900 Kč | 5 552 659 Kč | 37,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 73 924 Kč | 547,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 363 000 Kč | 5 363 000 Kč | 842 237 Kč | 15,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 482 200 Kč | 5 482 200 Kč | 2 209 622 Kč | 40,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 350 698 Kč | 134,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 739 200 Kč | 3 739 200 Kč | 2 076 179 Kč | 55,5% |