| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 604 000 Kč | 53 493 900 Kč | 31 502 830 Kč | 58,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 12 804 000 Kč | 14 062 900 Kč | 12 547 546 Kč | 89,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 39 800 000 Kč | 39 431 000 Kč | 18 955 284 Kč | 48,1% |