| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 480 000 Kč | 558 000 Kč | 543 712 Kč | 97,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 162 000 Kč | 95,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 40 499 Kč | 90,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 580 Kč | 97,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 306 000 Kč | 305 458 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 175 Kč | 96,3% |