| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 242 000 Kč | 243 600 Kč | 155 864 Kč | 64,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 534 Kč | 84,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 150 Kč | 78,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000 Kč | 14 600 Kč | 5 008 Kč | 34,3% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 970 Kč | 29,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 737 Kč | 67,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 60,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 465 Kč | 31,5% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |