| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 424 000 Kč | 29 076 668 Kč | 26 144 864 Kč | 89,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 13 891 000 Kč | 14 649 668 Kč | 12 808 420 Kč | 87,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 28 533 000 Kč | 14 427 000 Kč | 13 336 444 Kč | 92,4% |