| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 324 000 Kč | 1 326 000 Kč | 1 066 408 Kč | 80,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 97 Kč | 0,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 41 328 Kč | 15,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 204 000 Kč | 203 922 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 024 000 Kč | 822 000 Kč | 821 061 Kč | 99,9% |