| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 533 432 Kč | 97,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 161 881 Kč | 95,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 40 500 Kč | 90,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 580 Kč | 97,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 316 471 Kč | 98,9% |