| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 235 000 Kč | 815 000 Kč | 782 604 Kč | 96,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 944 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5165 | Nájemné za půdu | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 1 511 Kč | 75,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 399 000 Kč | 334 000 Kč | 333 236 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 70 000 Kč | 68 376 Kč | 97,7% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 50 000 Kč | 46 376 Kč | 92,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 835 000 Kč | 342 000 Kč | 317 161 Kč | 92,7% |