| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 242 000 Kč | 245 968 Kč | 219 763 Kč | 89,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 150 Kč | 78,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 019 Kč | 80,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 Kč | 5 000 Kč | 4 165 Kč | 83,3% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 12 000 Kč | 10 263 Kč | 85,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 416 Kč | 34,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 64 968 Kč | 64 750 Kč | 99,7% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |