| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 666 000 Kč | 31 763 300 Kč | 46 218 979 Kč | 145,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 66 045 Kč | 44,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 414 000 Kč | 11 195 200 Kč | 2 975 823 Kč | 26,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 18 252 000 Kč | 15 545 000 Kč | 13 452 664 Kč | 86,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 228 000 Kč | 235 000 Kč | 172 344 Kč | 73,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 622 000 Kč | 4 638 100 Kč | 29 552 103 Kč | 637,2% |