| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 530 000 Kč | 530 000 Kč | 508 645 Kč | 96,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 167 000 Kč | 98,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 40 500 Kč | 90,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 580 Kč | 97,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 201 Kč | 88,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 297 500 Kč | 284 364 Kč | 95,6% |