| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 070 000 Kč | 1 208 000 Kč | 213 363 Kč | 17,7% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 51 498 Kč | 73,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 485 Kč | 97,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 000 000 Kč | 970 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 94 380 Kč | 94,4% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |