| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 656 000 Kč | 1 210 000 Kč | 1 099 638 Kč | 90,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 61 500 Kč | 59 673 Kč | 97,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 750 Kč | 91,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 400 Kč | 90,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 521 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 29 500 Kč | 27 272 Kč | 92,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 26 000 Kč | 25 749 Kč | 99,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 268 000 Kč | 164 273 Kč | 61,3% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 0 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |