| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 420 000 Kč | 1 194 000 Kč | 995 721 Kč | 83,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 38 000 Kč | 34 215 Kč | 90,0% |
| 5151 | Studená voda | 85 000 Kč | 98 000 Kč | 82 522 Kč | 84,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 969 Kč | 69,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 45 000 Kč | 5 375 Kč | 11,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 250 000 Kč | 199 000 Kč | 83 159 Kč | 41,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 15 000 Kč | 44 000 Kč | 43 426 Kč | 98,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 760 000 Kč | 740 055 Kč | 97,4% |