| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 143 052 Kč | 65,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 33 000 Kč | 32 804 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 14 000 Kč | 5 163 Kč | 36,9% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 20 557 Kč | 97,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 29 641 Kč | 84,7% |
| 5155 | Pevná paliva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 44 649 Kč | 63,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 37 000 Kč | 10 238 Kč | 27,7% |