| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 706 500 Kč | 5 412 000 Kč | 4 296 938 Kč | 79,4% | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 750 Kč | 55,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 271 879 Kč | 68,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 91 000 Kč | 76 819 Kč | 84,4% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 200 000 Kč | 1 905 500 Kč | 1 266 790 Kč | 66,5% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 3 000 000 Kč | 2 673 700 Kč | 89,1% |