| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 832 500 Kč | 834 500 Kč | 536 084 Kč | 64,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 150 Kč | 78,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 80 500 Kč | 80 055 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 28 366 Kč | 70,9% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 7 594 Kč | 44,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 969 Kč | 29,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 600 Kč | 72,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 17 885 Kč | 55,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 136 000 Kč | 135 375 Kč | 99,5% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 214 500 Kč | 168 000 Kč | 144 500 Kč | 86,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 315 000 Kč | 112 590 Kč | 35,7% |