| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 533 000 Kč | 555 000 Kč | 544 590 Kč | 98,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 170 000 Kč | 192 000 Kč | 190 455 Kč | 99,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 40 500 Kč | 90,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 580 Kč | 97,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 299 000 Kč | 298 055 Kč | 99,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |