| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 088 000 Kč | 2 013 000 Kč | 1 855 297 Kč | 92,2% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 70 000 Kč | 85 000 Kč | 84 047 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 000 000 Kč | 1 925 000 Kč | 1 771 250 Kč | 92,0% |