| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 000 Kč | 620 000 Kč | 607 258 Kč | 97,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 108 000 Kč | 108 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 13 500 Kč | 13 065 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 487 500 Kč | 481 462 Kč | 98,8% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 731 Kč | 94,6% |