| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 762 500 Kč | 867 500 Kč | 786 726 Kč | 90,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 61 500 Kč | 70 500 Kč | 69 995 Kč | 99,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 18 000 Kč | 17 750 Kč | 98,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 7 000 Kč | 6 390 Kč | 91,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 185 Kč | 59,3% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 39 000 Kč | 27 881 Kč | 71,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 72 000 Kč | 10 406 Kč | 14,5% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 55 000 Kč | 53 119 Kč | 96,6% |