| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 265 500 Kč | 3 278 750 Kč | 2 891 472 Kč | 88,2% | |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 980 Kč | 79,6% |
| 5164 | Nájemné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 325 690 Kč | 81,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 199 000 Kč | 92 585 Kč | 46,5% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 60,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 250 000 Kč | 2 663 250 Kč | 2 466 217 Kč | 92,6% |