| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 516 200 Kč | 39 175 740 Kč | 87 692 791 Kč | 223,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 150 000 Kč | 204 000 Kč | 142 550 Kč | 69,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 061 000 Kč | 6 986 140 Kč | 2 592 412 Kč | 37,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 22 180 700 Kč | 23 417 700 Kč | 17 943 262 Kč | 76,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 16 294 000 Kč | 2 207 000 Kč | 1 273 567 Kč | 57,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 830 500 Kč | 6 360 900 Kč | 65 741 000 Kč | 1 033,5% |