| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 846 000 Kč | 73 065 897 Kč | 166 160 463 Kč | 227,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 7 480 Kč | 3,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 718 500 Kč | 10 718 500 Kč | 3 252 308 Kč | 30,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 38 679 500 Kč | 40 828 397 Kč | 25 676 569 Kč | 62,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 268 000 Kč | 15 268 000 Kč | 10 494 388 Kč | 68,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 930 000 Kč | 6 001 000 Kč | 126 729 720 Kč | 2 111,8% |