| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 700 000 Kč | 8 700 000 Kč | 1 941 871 Kč | 22,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 7 300 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 547 867 Kč | 109,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 121 500 Kč | 60,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 1 265 204 Kč | 15,8% |