| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 339 000 Kč | 339 000 Kč | 360 997 Kč | 106,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 180 000 Kč | 90,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 44 640 Kč | 120,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 200 Kč | 81,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 2 279 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 117 878 Kč | 147,3% |