| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 1 883 011 Kč | 47,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 82 755 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 4 107 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 11 737 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 65 250 Kč | 0,00% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 6 290 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 010 000 Kč | 1 010 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 000 000 Kč | 2 990 000 Kč | 103 241 Kč | 3,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 599 630 Kč | 0,00% |