| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 584 000 Kč | 584 000 Kč | 645 006 Kč | 110,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 12 750 Kč | 10,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 31 830 Kč | 397,9% |
| 5164 | Nájemné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 54 518 Kč | 109,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 515 595 Kč | 128,9% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 24 633 Kč | 410,5% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 1 680 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč | 0,00% |