| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 401 762 Kč | 401 762 Kč | 859 672 Kč | 214,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 20 471 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 838 Kč | 84,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 3 985 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 214 293 Kč | 214 293 Kč | 13 404 Kč | 6,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 33 273 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 7 508 Kč | 150,2% |
| 5194 | Věcné dary | 112 469 Kč | 112 469 Kč | 56 374 Kč | 50,1% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 87 542 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 494 678 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 125 600 Kč | 0,00% |