| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 706 500 Kč | 4 706 500 Kč | 327 628 Kč | 7,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 441 Kč | 96,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 27 944 Kč | 186,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 212 366 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 600 000 Kč | 4 600 000 Kč | 75 250 Kč | 1,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 5 627 Kč | 0,00% |
| 6321 | Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 0 Kč | 5 000 Kč | 0,00% |