| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 024 673 Kč | 11 024 673 Kč | 1 141 745 Kč | 10,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 3 637 Kč | 181,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 339 Kč | 106,8% |
| 5164 | Nájemné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 72 992 Kč | 73,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 178 586 Kč | 178 586 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 0 Kč | 10 000 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 587 Kč | 5 587 Kč | 2 000 Kč | 35,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 10 232 000 Kč | 10 232 000 Kč | 49 890 Kč | 0,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 24 787 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 973 100 Kč | 194,6% |