| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 2 710 718 Kč | 142,7% | |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 119 363 Kč | 119,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 2 581 232 Kč | 143,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 10 124 Kč | 0,00% |