| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 103 943 951 Kč | 103 935 351 Kč | 125 489 214 Kč | 120,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 0 Kč | 148 004 Kč | 0,00% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 19 910 000 Kč | 19 910 000 Kč | 11 507 097 Kč | 57,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 72 196 611 Kč | 73 796 611 Kč | 26 204 311 Kč | 35,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 886 469 Kč | 2 386 469 Kč | 1 480 940 Kč | 62,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 950 871 Kč | 7 842 271 Kč | 86 148 861 Kč | 1 098,5% |