| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 622 552 Kč | 91 722 552 Kč | 89 600 359 Kč | 97,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 157 000 Kč | 157 000 Kč | 118 092 Kč | 75,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 324 696 Kč | 6 324 696 Kč | 5 363 771 Kč | 84,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 66 424 528 Kč | 72 355 620 Kč | 71 042 874 Kč | 98,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 7 038 493 Kč | 7 038 493 Kč | 6 666 536 Kč | 94,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 677 835 Kč | 5 846 743 Kč | 6 409 086 Kč | 109,6% |