| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 340 411 Kč | 42 694 141 Kč | 41 148 156 Kč | 96,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 115 029 Kč | 79,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 787 841 Kč | 7 887 841 Kč | 8 088 258 Kč | 102,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 24 669 860 Kč | 26 073 590 Kč | 24 580 543 Kč | 94,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 538 708 Kč | 2 038 708 Kč | 1 793 525 Kč | 88,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 199 002 Kč | 6 549 002 Kč | 6 570 802 Kč | 100,3% |