| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 643 191 Kč | 34 143 191 Kč | 33 877 523 Kč | 99,2% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 30 643 191 Kč | 33 643 191 Kč | 32 936 101 Kč | 97,9% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 500 000 Kč | 941 422 Kč | 188,3% |