| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 57 463 545 Kč | 62 283 203 Kč | 58 563 542 Kč | 94,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 124 732 Kč | 131,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 805 472 Kč | 6 805 472 Kč | 2 431 380 Kč | 35,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 43 042 204 Kč | 43 861 862 Kč | 41 139 310 Kč | 93,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 749 614 Kč | 1 749 614 Kč | 1 397 669 Kč | 79,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 771 255 Kč | 9 771 255 Kč | 13 470 451 Kč | 137,9% |