| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 57 463 545 Kč | 57 781 203 Kč | 17 228 701 Kč | 29,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 17 047 Kč | 17,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 805 472 Kč | 5 805 472 Kč | 710 127 Kč | 12,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 43 042 204 Kč | 43 359 862 Kč | 13 701 073 Kč | 31,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 749 614 Kč | 1 749 614 Kč | 756 736 Kč | 43,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 771 255 Kč | 6 771 255 Kč | 2 043 718 Kč | 30,2% |