| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 499 792 Kč | 48 499 792 Kč | 7 212 558 Kč | 14,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 12 000 Kč | 12,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 373 713 Kč | 7 373 713 Kč | 108 650 Kč | 1,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 187 966 Kč | 31 187 966 Kč | 5 304 681 Kč | 17,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 021 955 Kč | 2 021 955 Kč | 569 521 Kč | 28,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 821 158 Kč | 7 821 158 Kč | 1 217 706 Kč | 15,6% |