| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 275 000 Kč | 256 500 Kč | 114 555 Kč | 44,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 31 500 Kč | 9 582 Kč | 30,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 63 582 Kč | 79,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 253 Kč | 26,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 26 138 Kč | 23,8% |