| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 225 000 Kč | 805 000 Kč | 777 000 Kč | 96,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 228 000 Kč | 219 070 Kč | 96,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 150 000 Kč | 138 611 Kč | 92,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 10 000 Kč | 6 837 Kč | 68,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 147 000 Kč | 143 256 Kč | 97,5% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 270 000 Kč | 269 225 Kč | 99,7% |