| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 648 000 Kč | 641 895 Kč | 99,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 140 000 Kč | 137 614 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 557 Kč | 96,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 720 Kč | 96,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 210 000 Kč | 209 797 Kč | 99,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 9 025 Kč | 90,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 260 000 Kč | 258 972 Kč | 99,6% |
| 6130 | Pozemky | 20 000 Kč | 9 000 Kč | 8 210 Kč | 91,2% |