| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 781 200 Kč | 776 386 Kč | 99,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 43 000 Kč | 42 037 Kč | 97,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 65 200 Kč | 64 625 Kč | 99,1% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 2 940 Kč | 98,0% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 19 000 Kč | 18 144 Kč | 95,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 8 636 Kč | 96,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 750 Kč | 93,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 9 000 Kč | 8 786 Kč | 97,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 79 000 Kč | 78 028 Kč | 98,8% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 424 000 Kč | 423 440 Kč | 99,9% |