| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 470 000 Kč | 625 000 Kč | 522 077 Kč | 83,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 96 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 174 Kč | 3,5% |
| 5153 | Plyn | 65 000 Kč | 67 000 Kč | 66 459 Kč | 99,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 7 000 Kč | 6 632 Kč | 94,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 294 000 Kč | 1 000 Kč | 968 Kč | 96,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 449 000 Kč | 447 844 Kč | 99,7% |