| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 482 000 Kč | 479 846 Kč | 99,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 84 000 Kč | 83 477 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 128 000 Kč | 127 845 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000 Kč | 48 000 Kč | 47 190 Kč | 98,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 192 000 Kč | 191 634 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 600 000 Kč | 30 000 Kč | 29 700 Kč | 99,0% |