| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 522 000 Kč | 444 725 Kč | 85,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 22 000 Kč | 21 392 Kč | 97,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 752 Kč | 96,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 174 361 Kč | 87,2% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 34 405 Kč | 98,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 104 000 Kč | 103 711 Kč | 99,7% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 153 000 Kč | 103 104 Kč | 67,4% |