| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 550 992 Kč | 545 862 Kč | 99,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 39 000 Kč | 16 992 Kč | 16 898 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 919 Kč | 99,6% |
| 5151 | Studená voda | 6 000 Kč | 3 000 Kč | 1 045 Kč | 34,8% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 168 Kč | 87,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 924 Kč | 98,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 750 Kč | 93,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 4 716 Kč | 94,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 51 000 Kč | 50 493 Kč | 99,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 303 000 Kč | 302 950 Kč | 100,0% |