| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 680 000 Kč | 1 779 000 Kč | 1 726 451 Kč | 97,0% | |
| 501 | Platy | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 339 968 Kč | 97,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 932 000 Kč | 909 000 Kč | 891 352 Kč | 98,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 238 000 Kč | 318 000 Kč | 293 809 Kč | 92,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 160 000 Kč | 202 000 Kč | 201 322 Kč | 99,7% |