| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 027 000 Kč | 3 139 000 Kč | 3 126 395 Kč | 99,6% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 769 000 Kč | 1 762 000 Kč | 1 751 567 Kč | 99,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 258 000 Kč | 1 305 000 Kč | 1 303 623 Kč | 99,9% |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 0 Kč | 72 000 Kč | 71 206 Kč | 98,9% |