| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 100 000 Kč | 85 052 Kč | 85,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 050 Kč | 84,2% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 39 000 Kč | 33 972 Kč | 87,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 386 Kč | 76,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 118 000 Kč | 8 000 Kč | 968 Kč | 12,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 40 000 Kč | 39 676 Kč | 99,2% |